Detail faktúry 44/2026
- Číslo faktúry:
- 44/2026
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží OcÚ 29.12.2025 - 25.1.2026 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur,
- Cena:
- 20,21 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 11. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 12. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 28. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2774571