Detail faktúry 419/2025
- Číslo faktúry:
- 419/2025
- Číslo zmluvy:
- Dodatok ku zmluve Slovak Telekom
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur,
- Cena:
- 35,71 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 3. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 19. 9. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1011061401