Detail faktúry 412/2022
- Číslo faktúry:
- 412/2022
- Popis plnenia:
- Materiál - DPO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 149.22 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, Materiál - DPO, 1.000000 ks, Suma položky 12.78 Eur,
- Cena:
- 164,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Firesystem s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- Adresa:
- Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
- Dátum doručenia:
- 15. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 26. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 16. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 24. 8. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020223017