Detail faktúry 412/2019
- Číslo faktúry:
- 412/2019
- Popis plnenia:
- práca - ZD, pošt.box - KD
- Cena:
- 1 011,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DOMTECOM s.r.o.
- IČO:
- 36285901
- Adresa:
- Námestie Sv. Rozálie 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 14. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 23. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 190100039