Detail faktúry 411/2022
- Číslo faktúry:
- 411/2022
- Popis plnenia:
- Materiál Hasiči DHZ - transfer Položky: Materiál Hasiči DHZ - transfer, 1.000000 ks, Suma položky 580.98 Eur,
- Cena:
- 580,98 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- TopFire s.r.o.
- IČO:
- 52344444
- Adresa:
- Veterná ulica 838/30, 94354 Svodín
- Dátum doručenia:
- 10. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 1. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 24. 8. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2208080008