Detail faktúry 397/2026
- Číslo faktúry:
- 397/2026
- Popis plnenia:
- Knipex - kliešte - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 99.68 Eur,
- Cena:
- 99,68 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PRESPOR spol. s.r.o.
- IČO:
- 31340326
- Adresa:
- Turbínová 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto
- Dátum doručenia:
- 15. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 24. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 17. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 10. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2857/26/010