Detail faktúry 395/2025
- Číslo faktúry:
- 395/2025
- Popis plnenia:
- Materiál DHZ - Transfer DPO Položky: Materiál DHZ - Transfer DPO, 1.000000 ks, Suma položky 996.26 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Materiál DHZ , 1.000000 ks, Suma položky 7.44 Eur,
- Cena:
- 1 017,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Firesystem s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- Adresa:
- Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
- Dátum doručenia:
- 13. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 14. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 19. 9. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020253430