Detail faktúry 379/2023
- Číslo faktúry:
- 379/2023
- Popis plnenia:
- Materiál - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1294.02 Eur,
- Cena:
- 1 294,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SVEGAL s.r.o.
- IČO:
- 31346189
- Adresa:
- Magnetova 10, 83104 Bratislava-Nové Mesto
- Dátum doručenia:
- 1. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 23233