Detail faktúry 37/2024
- Číslo faktúry:
- 37/2024
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
- Cena:
- 42,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 5. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1011061401