Detail faktúry 368/2019
- Číslo faktúry:
- 368/2019
- Popis plnenia:
- čist.potreby
- Cena:
- 134,28 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ANEX Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 51708515
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 24. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 8. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020190645