Detail faktúry 319/2026
- Číslo faktúry:
- 319/2026
- Popis plnenia:
- Telefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky evid., 1.000000 ks, Suma položky 21.22 Eur,
- Cena:
- 21,22 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 20. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 31. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 21. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 17. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2886791265