Detail faktúry 310/2022
- Číslo faktúry:
- 310/2022
- Číslo objednávky:
- 5/2200039
- Popis plnenia:
- Rozkopávkové práce a uvedenie do pôvodného stavu oprava Lesná a Lúčna ulica Položky: Oprava fontány, 1.000000 ks, Suma položky 3300.00 Eur,
- Cena:
- 3 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DOMTECOM s.r.o.
- IČO:
- 36285901
- Adresa:
- Námestie Sv. Rozálie 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 16. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 29. 6. 2022
- Dátum úhrady:
- 24. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 15. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 7. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 220100026