Detail faktúry 305/2025
- Číslo faktúry:
- 305/2025
- Popis plnenia:
- Materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 112.23 Eur, Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur,
- Cena:
- 112,25 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 24. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 25. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 05029320