Detail faktúry 304/2023
- Číslo faktúry:
- 304/2023
- Číslo objednávky:
- 6/2300036
- Popis plnenia:
- Oprava VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
- Cena:
- 100,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JUMEKO spol.s.r.o.
- IČO:
- 34133135
- Adresa:
- Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 14. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 15. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 17/01