Detail faktúry 3/2024
- Číslo faktúry:
- 3/2024
- Číslo objednávky:
- 7/2400001
- Popis plnenia:
- Dobrý deň, objednávame si u Vás tlač nálepiek na nádoby komunálneho odpadu, BIO odpadu a kartičiek na zberné miesto v počte: 120l týždenný 190 ks - číslovanie 001-190 (oranžové nálepky), 120l dvojtýždenný 480 ks - číslovanie 001- 480 (fialové nálepky), 120l mesačná 220 ks – číslovanie 001-220 (zelené nálepky), 240l týždenný 20 ks - číslovanie 001-020 (oranžové nálepky), 240l dvojtýždenný 25 ks - číslovanie 001-025 ( fialové nálepky), 1100l týždenný 2 ks - číslovanie 001- 002 (oranžové nálepky), 1100l dvojtýždenný 3 ks - číslovanie 001- 003 (fialové nálepky), BRO 120l - 360 ks - číslovanie 001- 360 (hnedé nálepky), BRO 240l - 520ks - číslovanie 001 – 520 (hnedé nálepky), Kartička na zberné miesto 910ks - číslovanie 001-910
- Cena:
- 589,68 EUR s DPH
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DOUBLE P, s.r.o.
- IČO:
- 31384641
- Adresa:
- Pestovateľská 3, 82104 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 240100061