Detail faktúry 264/2025
- Číslo faktúry:
- 264/2025
- Popis plnenia:
- eGOV konektor 05/2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
- Cena:
- 104,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DATALAN a.s.
- IČO:
- 35810734
- Adresa:
- Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 622501807