Detail faktúry 259/2022
- Číslo faktúry:
- 259/2022
- Číslo objednávky:
- 5/2200041
- Popis plnenia:
- IT služby 05/2022 Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 773.78 Eur,
- Cena:
- 773,78 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ESKAVER s.r.o.
- IČO:
- 52739449
- Adresa:
- Hviezdoslavova 1, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 1. 6. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020220016