Detail faktúry 257/2026
- Číslo faktúry:
- 257/2026
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží MŠ 23.3.2026 - 19.4.2026 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur,
- Cena:
- 23,17 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 23. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 6. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 22. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 23. 4. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2801553