Detail faktúry 226/2023
- Číslo faktúry:
- 226/2023
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby 01.04.2023 - 30.04.2023 Položky: Telefónne poplatky 01.04.2023 - 30.04.2023, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
- Cena:
- 42,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 4. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 18. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8327216609