Detail faktúry 221/2023
- Číslo faktúry:
- 221/2023
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
- Cena:
- 54,54 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská 3, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 3. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670314011