Detail faktúry 21/2019
- Číslo faktúry:
- 21/2019
- Popis plnenia:
- ovocie-zelenina Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 63.61 Eur,
- Cena:
- 63,61 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- LUNYS s.r.o.
- IČO:
- 36472549
- Adresa:
- Hlavná 4512/96, 05951 Poprad
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2019
- Dátum úhrady:
- 25. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 17. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 3. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1920005222