Detail faktúry 204/2025
- Číslo faktúry:
- 204/2025
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 670.64 Eur,
- Cena:
- 670,64 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská 3, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 5. 2025
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670514731