Detail faktúry 2015000544
- Číslo faktúry:
- 2015000544
- Popis plnenia:
- servisné práce
- Cena:
- 49,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Teletrans, s.r.o.
- IČO:
- 35920131
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2015
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2015
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2015
- Dátum vystavenia:
- 10. 12. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2016