Detail faktúry 189/2025
- Číslo faktúry:
- 189/2025
- Popis plnenia:
- Materiál . Čistenie Dunaja - UHRADENÉ platba kartou Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, Repre, 1.000000 ks, Suma položky 24.91 Eur, zálohovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,
- Cena:
- 67,21 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 25. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 020690