Detail faktúry 174/2025
- Číslo faktúry:
- 174/2025
- Číslo objednávky:
- 8/2500048
- Popis plnenia:
- Kancelárske potreby OcÚ Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 328.48 Eur,
- Cena:
- 328,48 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
- IČO:
- 11636653
- Adresa:
- Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 9. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20251312