Detail faktúry 145/2026
- Číslo faktúry:
- 145/2026
- Číslo objednávky:
- 9/2600024
- Popis plnenia:
- Materiál OcÚ - Kancelárske potreby Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 447.15 Eur,
- Cena:
- 447,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
- IČO:
- 11636653
- Adresa:
- Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto
- Dátum doručenia:
- 17. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 23. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 20. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 13. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20260844