Detail faktúry 143/2026
- Číslo faktúry:
- 143/2026
- Popis plnenia:
- Materiál KD - riady - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál KD, 1.000000 ks, Suma položky 273.13 Eur, Materiál KD - pivné sety - UHRADENÉ V HOTOVOSTI, 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur,
- Cena:
- 273,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 10. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 10. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0/0(021)0005/010556