Detail faktúry 143/2025
- Číslo faktúry:
- 143/2025
- Číslo objednávky:
- 8/2500039
- Popis plnenia:
- Čistiace prostriedky MŠ Položky: Čistiace prostriedky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 517.42 Eur,
- Cena:
- 517,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Scandi s.r.o.
- IČO:
- 36642983
- Adresa:
- Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec
- Dátum doručenia:
- 25. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 4. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250097-05