Detail faktúry 129/2026
- Číslo faktúry:
- 129/2026
- Popis plnenia:
- Elektrická energia 02/2026 - VO - Podhájom - Malinovská Položky: Elektrická energia 02/2026 - VO - Podhájom - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 49.78 Eur,
- Cena:
- 49,78 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- IČO:
- 46113177
- DIČ:
- 2023235225
- Adresa:
- Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 12. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 2. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2260010696