Detail faktúry 123/2025
- Číslo faktúry:
- 123/2025
- Číslo objednávky:
- 8/2500037
- Popis plnenia:
- Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1999.98 Eur,
- Cena:
- 1 999,98 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- NESOFE s.r.o.
- IČO:
- 52174441
- Adresa:
- Halašova 738 18, 83103 Bratislava-Nové Mesto
- Dátum doručenia:
- 18. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 26. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 12. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 4. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250134