Detail faktúry 121/2026
- Číslo faktúry:
- 121/2026
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ - oprava chybne zaevidovanej FA - doúčtovanie rozdielu Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 147.74 Eur,
- Cena:
- 147,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská 3, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 4. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 5. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 4. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670537791