Detail faktúry 107/2025
- Číslo faktúry:
- 107/2025
- Číslo objednávky:
- 8/2500038
- Popis plnenia:
- Knižky pre predškolákov Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Exciter, s.r.o.
- IČO:
- 46842616
- Adresa:
- Hany Meličkovaj 2984/17, 84105 Bratislava-Karlova Ves
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025006