Detail faktúry 103/2025
- Číslo faktúry:
- 103/2025
- Číslo objednávky:
- 8/2500030
- Popis plnenia:
- Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 355.46 Eur,
- Cena:
- 355,46 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ledacolor GmbH
- IČO:
- 41202153
- Adresa:
- Grazer Str. 21, 08630 Mariazell
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500066