#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 90/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    90/2023
  • Popis plnenia
    Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,
  • Cena
    45,60 EUR
  • Dátum doručenia
    3.3.2023
  • Dátum splatnosti
    15.3.2023
  • Dátum úhrady
    17.3.2023
  • Dátum vystavenia
    28.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Alena Vaculová SLOVEX
  • IČO
    37170040
  • DIČ
  • Adresa
    Rovenskeho 37, 90501 Senica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 34119