#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 79/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    79/2019
  • Popis plnenia
    tonery OcÚ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 53.14 Eur,
  • Cena
    53,14 EUR
  • Dátum doručenia
    8.2.2019
  • Dátum splatnosti
    20.2.2019
  • Dátum vystavenia
    6.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COMERT s.r.o.
  • IČO
    17318793
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190100640