Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 74/2023
Faktúra
- Číslo faktúry74/2023
- Popis plneniaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 16.35 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 2.65 Eur,
- Cena19,00 EUR
- Dátum doručenia22.2.2023
- Dátum splatnosti8.3.2023
- Dátum vystavenia22.2.2023
- Dátum zverejnenia27.2.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKOMENSKY s.r.o.
- IČO43908977
- DIČ
- AdresaPark mládeže 1, 04001 Košice-Sever
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 71160655