#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 73/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    73/2019
  • Popis plnenia
    potraviny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 141.63 Eur,
  • Cena
    141,63 EUR
  • Dátum doručenia
    7.2.2019
  • Dátum splatnosti
    7.2.2019
  • Dátum úhrady
    10.2.2019
  • Dátum vystavenia
    28.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MABONEX Slovakia s.r.o.
  • IČO
    31428819
  • DIČ
  • Adresa
    Krajinská 3, 92101 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 670903281