#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 71/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    71/2023
  • Popis plnenia
    Telefónne služby 15.2.2023 - 14.3.2023 Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 2.06 Eur, telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 48.78 Eur, telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 163.74 Eur, Telefónne služby 15.2.2023 - 14.3.2023, 1.000000 ks, Suma položky 10.06 Eur,
  • Cena
    224,64 EUR
  • Dátum doručenia
    22.2.2023
  • Dátum splatnosti
    3.3.2023
  • Dátum vystavenia
    17.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.2.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ORANGE a.s.
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
    Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0134748615