#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 61/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    61/2023
  • Popis plnenia
    Materiál OcÚ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 103.30 Eur,
  • Cena
    103,30 EUR
  • Dátum doručenia
    10.2.2023
  • Dátum splatnosti
    24.2.2023
  • Dátum vystavenia
    10.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.2.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ElektroAntoš s.r.o.
  • IČO
    52447278
  • DIČ
  • Adresa
    Boženy Nemcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: OFE20230424