#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 550/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    550/2022
  • Popis plnenia
    čistiace prostriedky UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 158.74 Eur,
  • Cena
    158,74 EUR
  • Dátum doručenia
    27.10.2022
  • Dátum splatnosti
    24.10.2022
  • Dátum úhrady
    27.10.2022
  • Dátum vystavenia
    24.10.2022
  • Dátum zverejnenia
    1.12.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0008036179