#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 412/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    412/2022
  • Popis plnenia
    Materiál - DPO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 149.22 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, Materiál - DPO, 1.000000 ks, Suma položky 12.78 Eur,
  • Cena
    164,50 EUR
  • Dátum doručenia
    15.8.2022
  • Dátum splatnosti
    26.8.2022
  • Dátum úhrady
    16.8.2022
  • Dátum vystavenia
    12.8.2022
  • Dátum zverejnenia
    24.8.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Firesystem s.r.o.
  • IČO
    44543697
  • DIČ
  • Adresa
    Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1020223017