#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 208/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    208/2023
  • Popis plnenia
    Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 243.69 Eur,
  • Cena
    243,69 EUR
  • Dátum doručenia
    28.4.2023
  • Dátum splatnosti
    6.5.2023
  • Dátum úhrady
    10.5.2023
  • Dátum vystavenia
    17.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MABONEX Slovakia s.r.o.
  • IČO
    31428819
  • DIČ
  • Adresa
    Krajinská 3, 92101 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 670313932