#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 134/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    134/2023
  • Číslo objednávky
    6/2300013
  • Popis plnenia
    Oprava verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 586.60 Eur,
  • Cena
    586,60 EUR
  • Dátum doručenia
    27.3.2023
  • Dátum splatnosti
    3.4.2023
  • Dátum vystavenia
    20.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JUMEKO spol.s.r.o.
  • IČO
    34133135
  • DIČ
  • Adresa
    Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 09/01