#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 111/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    111/2019
  • Popis plnenia
    IT služby 2/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,
  • Cena
    324,00 EUR
  • Dátum doručenia
    26.2.2019
  • Dátum splatnosti
    5.3.2019
  • Dátum vystavenia
    26.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Koška Andrej - DIREKT
  • IČO
    37184091
  • DIČ
  • Adresa
    Baničova 6, 90301 Senec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1020190028